Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060172
Monto de la Factura
₲ 4.676.172.808
Nro. Solicitud de Transferencia
43060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.404.614.700
Retención DNCP
₲ 16.494.136
Retención IVA
₲ 127.531.986
Retención Renta
₲ 127.531.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193157
Monto Contrato
₲ 16.929.757.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.427.017.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.427.017.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion