Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 460.864.765
Nro. Solicitud de Transferencia
92948
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.974.437
Retención DNCP
₲ 1.710.244
Retención IVA
₲ 6.024.055
Retención Renta
₲ 13.223.537
Multa
₲ 35.932.492
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193162
Monto Contrato
₲ 886.278.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.683.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.683.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion