Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000518
Monto de la Factura
₲ 17.505.415.041
Nro. Solicitud de Transferencia
81936
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.965.139.537
Retención DNCP
₲ 61.873.346
Retención IVA
Retención Renta
₲ 478.402.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193340
Monto Contrato
₲ 41.679.559.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.311.105.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.311.105.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion