Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011183
Monto de la Factura
₲ 744.879.112
Nro. Solicitud de Transferencia
76845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.621.950
Retención DNCP
₲ 2.627.392
Retención IVA
₲ 20.314.885
Retención Renta
₲ 20.314.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193153
Monto Contrato
₲ 2.466.487.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.320.799.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.799.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion