Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063932
Monto de la Factura
₲ 50.637.080
Nro. Solicitud de Transferencia
39291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.651.795
Retención DNCP
₲ 223.263
Retención IVA
₲ 1.381.011
Retención Renta
₲ 1.381.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-202773
Monto Contrato
₲ 1.319.998.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.510.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.155.510.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395054
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes