Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 88.291.666
Nro. Solicitud de Transferencia
49058
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.164.329
Retención DNCP
₲ 311.429
Retención IVA
₲ 2.407.954
Retención Renta
₲ 2.407.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-205722
Monto Contrato
₲ 2.118.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.911.903.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.903.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo