Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 30.254.650
Nro. Solicitud de Transferencia
29677
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2023
Fecha de la Transferencia
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.497.680
Retención DNCP
₲ 106.716
Retención IVA
₲ 825.127
Retención Renta
₲ 825.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-205722
Monto Contrato
₲ 2.118.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.911.903.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.903.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo