Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 58.037.016
Nro. Solicitud de Transferencia
22200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.333.298
Retención DNCP
₲ 204.713
Retención IVA
₲ 1.582.827
Retención Renta
₲ 1.582.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-205722
Monto Contrato
₲ 2.118.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.911.903.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.903.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo