Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 3.935.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.748.943
Retención DNCP
₲ 14.544
Retención IVA
₲ 56.226
Retención Renta
₲ 112.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203545
Monto Contrato
₲ 40.490.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.539.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.539.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas