Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000078
Monto de la Factura
₲ 7.434.200
Nro. Solicitud de Transferencia
70340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.065.208
Retención DNCP
₲ 27.236
Retención IVA
₲ 124.356
Retención Renta
₲ 210.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203547
Monto Contrato
₲ 43.866.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.636.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.636.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas