Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008619
Monto de la Factura
₲ 5.935.860
Nro. Solicitud de Transferencia
129490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.631.374
Retención DNCP
₲ 21.603
Retención IVA
₲ 110.453
Retención Renta
₲ 167.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203547
Monto Contrato
₲ 43.866.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.636.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.636.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas