Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011572
Monto de la Factura
₲ 7.474.864
Nro. Solicitud de Transferencia
181912
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.092.989
Retención DNCP
₲ 27.226
Retención IVA
₲ 137.330
Retención Renta
₲ 210.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203547
Monto Contrato
₲ 43.866.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.636.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.636.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas