Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026200
Monto de la Factura
₲ 1.160.880
Nro. Solicitud de Transferencia
32031
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.124.100
Retención DNCP
₲ 4.095
Retención IVA
₲ 31.661
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-204978
Monto Contrato
₲ 10.371.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.817.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.817.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas