Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025977
Monto de la Factura
₲ 799.168
Nro. Solicitud de Transferencia
181900
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.645
Retención DNCP
₲ 2.819
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-204978
Monto Contrato
₲ 10.371.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.817.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.817.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas