Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 418.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.733.418
Retención DNCP
₲ 1.844.764
Retención IVA
₲ 11.410.909
Retención Renta
₲ 11.410.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80028255-8
Número de Contrato
71/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210344
Monto Contrato
₲ 2.041.269.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.132.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.909.132.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394931
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 23/2021 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO JUEGOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes