Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 121.678.212
Nro. Solicitud de Transferencia
91385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.504.728
Retención DNCP
₲ 536.490
Retención IVA
₲ 3.318.497
Retención Renta
₲ 3.318.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80028255-8
Número de Contrato
71/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210344
Monto Contrato
₲ 2.041.269.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.132.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.909.132.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394931
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 23/2021 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO JUEGOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes