Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038174
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104490
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.401.545
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-198902
Monto Contrato
₲ 1.804.050.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.624.060.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.621.891.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392565
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados