Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004098
Monto de la Factura
₲ 13.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218465
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.570.815
Retención DNCP
₲ 47.085
Retención IVA
₲ 367.855
Retención Renta
₲ 490.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210644
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.816.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.816.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403327
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo