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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003980
Monto de la Factura
₲ 28.528.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.613.460

Retención DNCP
₲ 99.590
Retención IVA
₲ 778.050
Retención Renta
₲ 1.037.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210644
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.816.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.816.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403327
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo