Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013639
Monto de la Factura
₲ 20.204.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.245.553
Retención DNCP
₲ 93.327
Retención IVA
₲ 288.640
Retención Renta
₲ 577.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-197629
Monto Contrato
₲ 125.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.947.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.947.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar