Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.226.618.660
Nro. Solicitud de Transferencia
54828
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.303.915
Retención DNCP
₲ 5.408.273
Retención IVA
₲ 33.453.236
Retención Renta
₲ 33.453.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ATR
RUC
80116467-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-199558
Monto Contrato
₲ 28.890.267.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.173.988.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.173.988.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380967
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes