Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021353
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114304
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.585.091
Retención DNCP
₲ 105.819
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203818
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.192.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.192.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394868
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 25_2021 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA PARA LA SND Y EL CAN - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes