Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018682
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.109.000
Retención DNCP
₲ 291.000
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203818
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.192.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.192.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394868
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 25_2021 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA PARA LA SND Y EL CAN - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes