Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002424
Monto de la Factura
₲ 51.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159855
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.941.522
Retención DNCP
₲ 189.307
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.463.715
Multa
₲ 1.588.130
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-201714
Monto Contrato
₲ 326.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.098.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.098.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389701
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad