Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002425
Monto de la Factura
₲ 65.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159884
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.098.543
Retención DNCP
₲ 241.669
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.868.570
Multa
₲ 130.800
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-201714
Monto Contrato
₲ 326.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.098.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.098.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389701
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad