Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001444
Monto de la Factura
₲ 13.926.750
Nro. Solicitud de Transferencia
141047
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.433.822
Retención DNCP
₲ 54.981
Retención IVA
Retención Renta
₲ 425.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-201714
Monto Contrato
₲ 326.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.098.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.098.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389701
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad