Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000243
Monto de la Factura
₲ 48.510.129
Nro. Solicitud de Transferencia
18770
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.693.013
Retención DNCP
₲ 171.108
Retención IVA
₲ 1.323.004
Retención Renta
₲ 1.323.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-205876
Monto Contrato
₲ 1.579.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.487.648.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.487.648.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo