Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 19.099.948
Nro. Solicitud de Transferencia
165385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.990.761
Retención DNCP
₲ 67.371
Retención IVA
₲ 520.908
Retención Renta
₲ 520.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80090173-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210651
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.751.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.751.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400716
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo