Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 76.435.303
Nro. Solicitud de Transferencia
116556
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.996.497
Retención DNCP
₲ 269.608
Retención IVA
₲ 2.084.599
Retención Renta
₲ 2.084.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80090173-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210651
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.751.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.751.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400716
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo