Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 16.373.688
Nro. Solicitud de Transferencia
203412
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.422.824
Retención DNCP
₲ 57.754
Retención IVA
₲ 446.555
Retención Renta
₲ 446.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80090173-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210651
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.751.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.751.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400716
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo