Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006657
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129443
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.870.955
Retención DNCP
₲ 306.873
Retención IVA
₲ 2.372.727
Retención Renta
₲ 2.372.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203848
Monto Contrato
₲ 2.685.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.525.363.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.525.363.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394982
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA DE LA SND Y EL CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes