Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005847
Monto de la Factura
₲ 111.916.666
Nro. Solicitud de Transferencia
20648
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.318.669
Retención DNCP
₲ 493.451
Retención IVA
₲ 3.052.273
Retención Renta
₲ 3.052.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203848
Monto Contrato
₲ 2.685.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.525.363.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.525.363.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394982
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA DE LA SND Y EL CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes