Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005599
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.110.114
Retención DNCP
₲ 202.818
Retención IVA
₲ 1.568.182
Retención Renta
₲ 1.568.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210351
Monto Contrato
₲ 1.534.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.442.769.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.442.769.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393538
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura