Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003348
Monto de la Factura
₲ 17.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.674.439
Retención DNCP
₲ 75.925
Retención IVA
Retención Renta
₲ 469.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-197656
Monto Contrato
₲ 24.341.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.562.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.562.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar