Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005175
Monto de la Factura
₲ 10.309.800
Nro. Solicitud de Transferencia
14490
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.820.330
Retención DNCP
₲ 38.097
Retención IVA
₲ 147.283
Retención Renta
₲ 294.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203543
Monto Contrato
₲ 94.026.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.391.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.391.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas