Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0371405
Monto de la Factura
₲ 58.891.770
Nro. Solicitud de Transferencia
107715
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.095.813
Retención DNCP
₲ 217.620
Retención IVA
₲ 841.311
Retención Renta
₲ 1.682.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-201713
Monto Contrato
₲ 188.772.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.508.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.508.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389701
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad