Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0378190
Monto de la Factura
₲ 50.113.370
Nro. Solicitud de Transferencia
122686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.734.178
Retención DNCP
₲ 185.180
Retención IVA
₲ 715.905
Retención Renta
₲ 1.431.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-201713
Monto Contrato
₲ 188.772.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.508.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.508.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389701
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad