Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0376445
Monto de la Factura
₲ 12.585.950
Nro. Solicitud de Transferencia
140324
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.837.386
Retención DNCP
₲ 46.507
Retención IVA
₲ 179.799
Retención Renta
₲ 359.599
Multa
₲ 151.031
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-201713
Monto Contrato
₲ 188.772.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.508.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.508.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389701
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad