Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005423
Monto de la Factura
₲ 54.273.850
Nro. Solicitud de Transferencia
161079
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.580.319
Retención DNCP
₲ 248.557
Retención IVA
₲ 907.509
Retención Renta
₲ 1.537.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-197602
Monto Contrato
₲ 899.403.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.044.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.044.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar