Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004838
Monto de la Factura
₲ 11.282.070
Nro. Solicitud de Transferencia
44437
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.618.677
Retención DNCP
₲ 49.775
Retención IVA
₲ 305.729
Retención Renta
₲ 307.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-197602
Monto Contrato
₲ 899.403.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.044.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.044.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar