Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007525
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140616
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.303.410
Retención DNCP
₲ 16.997
Retención IVA
₲ 65.714
Retención Renta
₲ 131.429
Multa
₲ 78.200
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-200803
Monto Contrato
₲ 360.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.325.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.325.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389701
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad