Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001717
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155170
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.324.773
Retención DNCP
₲ 758.365
Retención IVA
₲ 5.863.636
Retención Renta
₲ 5.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210388
Monto Contrato
₲ 2.617.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.463.186.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.463.186.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403018
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil