Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001685
Monto de la Factura
₲ 217.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113036
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.206.864
Retención DNCP
₲ 765.418
Retención IVA
₲ 5.918.182
Retención Renta
₲ 5.918.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210388
Monto Contrato
₲ 2.617.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.463.186.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.463.186.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403018
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil