Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 15.928.089
Nro. Solicitud de Transferencia
112276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.989.056
Retención DNCP
₲ 56.183
Retención IVA
₲ 434.402
Retención Renta
₲ 434.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203546
Monto Contrato
₲ 64.584.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.487.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.487.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas