Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 6.185.855
Nro. Solicitud de Transferencia
141233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.821.172
Retención DNCP
₲ 21.819
Retención IVA
₲ 168.705
Retención Renta
₲ 168.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203546
Monto Contrato
₲ 64.584.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.487.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.487.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas