Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 2.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.029.309
Retención DNCP
₲ 7.621
Retención IVA
₲ 57.164
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203983
Monto Contrato
₲ 19.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.402.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.402.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390159
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, audífonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad