Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002979
Monto de la Factura
₲ 118.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30979
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.811.561
Retención DNCP
₲ 541.284
Retención IVA
₲ 2.184.006
Retención Renta
₲ 3.348.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-197603
Monto Contrato
₲ 118.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.811.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.811.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar