Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080084
Monto de la Factura
₲ 12.210.699
Nro. Solicitud de Transferencia
142644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.797.520
Retención DNCP
₲ 46.001
Retención IVA
Retención Renta
₲ 355.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203355
Monto Contrato
₲ 5.086.859.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.907.091.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.907.091.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Juegos Asunción 2022 - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes