Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080774
Monto de la Factura
₲ 1.413.720
Nro. Solicitud de Transferencia
178261
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.406.710
Retención DNCP
₲ 5.608
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203355
Monto Contrato
₲ 5.086.859.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.907.091.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.907.091.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Juegos Asunción 2022 - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes