Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004181
Monto de la Factura
₲ 17.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31749
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.864.363
Retención DNCP
₲ 65.907
Retención IVA
₲ 254.800
Retención Renta
₲ 509.600
Multa
₲ 124.852
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210081
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.569.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.569.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401328
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad